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我21年的5月匯算清繳，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，是錯了，本年利潤多了，那22年匯算的時候沒有把這筆調(diào)整，現(xiàn)在要怎么處理，是不是要退稅的
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您好，是匯繳時交的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了么，這個沒關(guān)系呀，負(fù)債表里沒有本年利潤，填數(shù)還是在未分配利潤，不影響的
03/07 12:06
84785005 
03/07 12:10
但是利潤表里不是本年利潤多了嗎
廖君老師 
03/07 12:11
您好，本年利潤是計算出來的，不是分錄里來的呀，收入減成本費(fèi)用之類，您看下咱的利潤表，不會多的
84785005
03/07 12:18
那就是說，即便我現(xiàn)在在21年這筆分錄上直接改動，也不會影響利潤表的數(shù)據(jù)是嗎
84785005
03/07 12:24
但是這筆分錄做錯了，影響未分配利潤多了是嗎
廖君老師
03/07 12:30
您好，您的分錄是不是。補(bǔ)繳所得稅
? 借：本年利潤? ?借：銀行
84785005
03/07 12:49
、這樣的老師 你看
廖君老師
03/07 12:51
您好，這個分錄不影響的，對的，
借：未分配利潤 代：本年利潤
這個分錄不影響什么
84785005
03/07 13:12
那如果把這個分錄中本年利潤直接改成未分配利潤，后續(xù)年末的利潤結(jié)轉(zhuǎn)還需要改的嗎
廖君老師
03/07 13:13
您好，不需要改了，咱們的財務(wù)報表是系統(tǒng)自動生成的，還是自己手工做的
84785005
03/07 13:24
報表自動的，但如果有改動需要手動操作才會更新數(shù)據(jù)
廖君老師
03/07 13:31
哦哦，上面那個分錄沒影響什么的，本年利潤在負(fù)債表里就是未分配利潤
84785005
03/07 13:38
那我這個分錄算是做錯了還是？
廖君老師
03/07 13:45
您好，不算做錯，只是最后本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，但這個分錄不影響報表
84785005
03/07 13:46
減免？匯算清繳補(bǔ)稅嗎
84785005
03/07 13:50
那年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了是不是算是做完了這筆
廖君老師
03/07 13:52
您好，不好意思，上面信息是不是發(fā)錯了，我們沒有說到過減免呀
84785005
03/07 13:53
對，上一條發(fā)錯了，那年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了是不是算是做完了這筆
廖君老師
03/07 13:56
您好，是的是的，這個分錄您調(diào)不調(diào)都沒有關(guān)系哦
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