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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我21年的5月匯算清繳，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，是錯(cuò)了，本年利潤(rùn)多了，那22年匯算的時(shí)候沒(méi)有把這筆調(diào)整，現(xiàn)在要怎么處理，是不是要退稅的
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是匯繳時(shí)交的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了么，這個(gè)沒(méi)關(guān)系呀，負(fù)債表里沒(méi)有本年利潤(rùn)，填數(shù)還是在未分配利潤(rùn)，不影響的
03/07 12:06
84785005 
03/07 12:10
但是利潤(rùn)表里不是本年利潤(rùn)多了嗎
廖君老師 
03/07 12:11
您好，本年利潤(rùn)是計(jì)算出來(lái)的，不是分錄里來(lái)的呀，收入減成本費(fèi)用之類，您看下咱的利潤(rùn)表，不會(huì)多的
84785005
03/07 12:18
那就是說(shuō)，即便我現(xiàn)在在21年這筆分錄上直接改動(dòng)，也不會(huì)影響利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)是嗎
84785005
03/07 12:24
但是這筆分錄做錯(cuò)了，影響未分配利潤(rùn)多了是嗎
廖君老師
03/07 12:30
您好，您的分錄是不是。補(bǔ)繳所得稅
? 借：本年利潤(rùn)? ?借：銀行
84785005
03/07 12:49
、這樣的老師 你看
廖君老師
03/07 12:51
您好，這個(gè)分錄不影響的，對(duì)的，
借：未分配利潤(rùn) 代：本年利潤(rùn)
這個(gè)分錄不影響什么
84785005
03/07 13:12
那如果把這個(gè)分錄中本年利潤(rùn)直接改成未分配利潤(rùn)，后續(xù)年末的利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)還需要改的嗎
廖君老師
03/07 13:13
您好，不需要改了，咱們的財(cái)務(wù)報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，還是自己手工做的
84785005
03/07 13:24
報(bào)表自動(dòng)的，但如果有改動(dòng)需要手動(dòng)操作才會(huì)更新數(shù)據(jù)
廖君老師
03/07 13:31
哦哦，上面那個(gè)分錄沒(méi)影響什么的，本年利潤(rùn)在負(fù)債表里就是未分配利潤(rùn)
84785005
03/07 13:38
那我這個(gè)分錄算是做錯(cuò)了還是？
廖君老師
03/07 13:45
您好，不算做錯(cuò)，只是最后本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，但這個(gè)分錄不影響報(bào)表
84785005
03/07 13:46
減免？匯算清繳補(bǔ)稅嗎
84785005
03/07 13:50
那年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了是不是算是做完了這筆
廖君老師
03/07 13:52
您好，不好意思，上面信息是不是發(fā)錯(cuò)了，我們沒(méi)有說(shuō)到過(guò)減免呀
84785005
03/07 13:53
對(duì)，上一條發(fā)錯(cuò)了，那年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了是不是算是做完了這筆
廖君老師
03/07 13:56
您好，是的是的，這個(gè)分錄您調(diào)不調(diào)都沒(méi)有關(guān)系哦
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