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bnsn| 提問時間：03/03 17:05
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
03/03 17:21
暖暖老師
03/03 18:21
1.符合條件的轉(zhuǎn)讓所得納稅調(diào)減 500+（700-100-500）*50%=550
暖暖老師
03/03 18:21
2.廣告費(fèi)扣除限額50000*15%=7500 300沒發(fā)燒納稅調(diào)增
暖暖老師
03/03 18:23
3業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除350*60%=210 50000*0.005=250納稅調(diào)增350-210=140
暖暖老師
03/03 18:25
4.工會經(jīng)費(fèi)扣除6000*2%=120納稅調(diào)增150-120=30 福利費(fèi)扣除6000*14%=840納稅調(diào)增900-840=60 教育費(fèi)扣除6000*2.5%=150納稅調(diào)增460-150=310
暖暖老師
03/03 18:26
5.新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除75% 納稅調(diào)減660*75%=495
暖暖老師
03/03 18:26
6.不可以，不超過500萬的才可以
暖暖老師
03/03 18:27
7.不征稅收入納稅調(diào)減500
暖暖老師
03/03 18:28
8公益性捐贈扣除限額6000*12%=720 全部扣除 直接捐贈納稅調(diào)增20
暖暖老師
03/03 18:29
9應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 6000-550+300+140+30+60+310-495-500+20=5315
暖暖老師
03/03 18:29
10應(yīng)交企業(yè)所得稅的計(jì)算 5315*25%=1328.75
bnsn
03/03 20:36
業(yè)務(wù)二沒開票是不是要調(diào)增
暖暖老師
03/03 20:45
300的需要納稅調(diào)增，我寫了
bnsn
03/03 20:54
5不是未形成無形資產(chǎn)按75%扣除嗎
暖暖老師
03/03 21:07
我的也是呀，按75%加計(jì)扣除
bnsn
03/03 21:08
不是按100%扣除嗎
暖暖老師
03/03 21:23
那是2022年匯算清繳開始的
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