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問題已解決
老師，去年手續(xù)費費用忘記計提，今年怎么補(bǔ)做計提啊
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只有反結(jié)賬補(bǔ)計提的了哈
02/29 08:59
84784998 
02/29 10:36
不讓反結(jié)賬不讓反結(jié)賬
家權(quán)老師 
02/29 10:39
那么在今年做以前年度損益調(diào)整，還是得重新做上年的報表
84784998
02/29 10:47
這個從來沒有用過 為什么要做上年報表啊
家權(quán)老師
02/29 10:51
因為按權(quán)責(zé)發(fā)生制，費用本身屬于上年的
84784998
02/29 10:58
計提借：以前年度損益
除去稅的嗎？待：掛賬應(yīng)收
沖呢
家權(quán)老師
02/29 11:08
是的，出去稅后進(jìn)入費用
84784998
02/29 11:46
就借以前年度損益待掛賬
下個月沖，年度損益，借費用嗎？
家權(quán)老師
02/29 11:47
借以前年度損益
進(jìn)項稅
待：掛賬應(yīng)收
84784998
02/29 13:32
發(fā)票回來呢？發(fā)票回來呢？
家權(quán)老師
02/29 14:18
就是發(fā)票回來才做的賬哈
84784998
02/29 14:52
我跟西軟一起做
家權(quán)老師
02/29 14:53
沒有發(fā)票不用管，收到發(fā)票才做調(diào)整單位分錄
84784998
02/29 15:36
我要在2024年2月對賬做西軟，然后經(jīng)理要我做到24年1月，用以前年度損益，我是計提而已，計提2023年12月，怎么做比較好
家權(quán)老師
02/29 15:40
計提應(yīng)該做到12月的哈，
84784998
02/29 15:47
忘記了吧 在怎么處理呀關(guān)系到西軟和財務(wù)賬 西軟對上了，金蝶怎么計提，我2月沖 因為西軟這個金額做到2月在
家權(quán)老師
02/29 15:48
做賬是上年的費用都是12月計提，24年發(fā)票到了做增值稅的分錄，不管什么軟件
84784998
02/29 16:20
這個知道，就算沒有發(fā)票也要計提費用，但這次不同，發(fā)票在我手上，我錄到1月賬單計提，實際賬要在2月份做
家權(quán)老師
02/29 16:22
那直接1月計提，2月沖計提就是了哈，又沒跨年，不涉及損益調(diào)整
84784998
02/29 16:49
是去年的費用。。。
家權(quán)老師
02/29 16:53
去年的費用為啥今年計提，不符合全責(zé)發(fā)生制呀
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