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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，請問23年12月份少計提了工資，大概有2萬現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？，已經(jīng)報完稅出了財報了

m18025518| 提問時間：02/27 14:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，更正申報4季度所得稅申報表，因?yàn)檫@個23年工資不能在24年扣除的，稅務(wù)是要比對工資費(fèi)用 和 個稅申報數(shù)據(jù)
02/27 14:03
m18025518
02/27 14:10
意思是我現(xiàn)在反結(jié)賬，重新做12月分錄，重新申報報表？
廖君老師
02/27 14:14
您好，是的，不想重新申報在年度所得稅匯繳申報時調(diào)減，但所有的納稅調(diào)整不要導(dǎo)致是應(yīng)納稅額調(diào)減了，特別是匯繳時退稅，容易被查賬的，把這個2萬補(bǔ)計提，損益科目直接用? 以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目用 利潤分配-未分配利潤）
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