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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，是這樣的，在2024.2月發(fā)放的是2023年的年終獎(jiǎng)，2月發(fā)放的是1月的工資，請(qǐng)問是在個(gè)稅所屬期2月的時(shí)候一起申報(bào)2023年年終獎(jiǎng)和1月工資嗎?【也就是在2024.3月申報(bào)所屬期2月的個(gè)稅時(shí)申報(bào)】，那請(qǐng)問2023年的年終獎(jiǎng)需要在2024.1月賬期補(bǔ)計(jì)提2023年終獎(jiǎng)嗎？2023年時(shí)因?yàn)闆]有確定年終獎(jiǎng)，所以沒有計(jì)提，如果在2024.1月賬期補(bǔ)計(jì)提2023年年終獎(jiǎng)的話，是否用到以前年度損益調(diào)整的科目呢？分錄是怎么樣的？
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你好對(duì)的
需要補(bǔ)計(jì)提
也可以做到24年用利潤分配未分配利潤做
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎
02/24 15:34
m585657218 
02/24 15:38
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那些身邊問題呢
m585657218
02/24 15:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那些申報(bào)問題呢
郭老師 
02/24 15:43
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
匯算清交納稅調(diào)減
m585657218
02/24 16:23
補(bǔ)計(jì)提：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借 ：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
這樣可以嗎？
郭老師
02/24 16:23
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以的
m585657218
02/24 16:27
好的，那2024.5月做2023年匯算清繳時(shí)是需要做什么調(diào)整呢？具體怎么調(diào)整呢老師
郭老師
02/24 16:27
職工薪酬明細(xì)表稅收金額里面加上這筆錢
m585657218
02/24 16:30
好的，謝謝老師
郭老師
02/24 16:32
不用客氣，工作愉快。
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