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老師您好,是這樣的,在2024.2月發(fā)放的是2023年的年終獎,2月發(fā)放的是1月的工資,請問是在個稅所屬期2月的時候一起申報2023年年終獎和1月工資嗎?【也就是在2024.3月申報所屬期2月的個稅時申報】,那請問2023年的年終獎需要在2024.1月賬期補計提2023年終獎嗎?2023年時因為沒有確定年終獎,所以沒有計提,如果在2024.1月賬期補計提2023年年終獎的話,是否用到以前年度損益調整的科目呢?分錄是怎么樣的?

m585657218| 提問時間:02/24 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 需要補計提 也可以做到24年用利潤分配未分配利潤做 企業(yè)會計準則做賬嗎
02/24 15:34
m585657218
02/24 15:38
小企業(yè)會計準則,那些身邊問題呢
m585657218
02/24 15:40
小企業(yè)會計準則,那些申報問題呢
郭老師
02/24 15:43
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬、工資。 匯算清交納稅調減
m585657218
02/24 16:23
補計提:借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 借 :利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣可以嗎?
郭老師
02/24 16:23
企業(yè)會計準則的可以的
m585657218
02/24 16:27
好的,那2024.5月做2023年匯算清繳時是需要做什么調整呢?具體怎么調整呢老師
郭老師
02/24 16:27
職工薪酬明細表稅收金額里面加上這筆錢
m585657218
02/24 16:30
好的,謝謝老師
郭老師
02/24 16:32
不用客氣,工作愉快。
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