問題已解決

去年已入賬的收入并已經(jīng)抵扣增值稅，今年2月份對(duì)方?jīng)_紅了，2月份又重新開了一張發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理

m9983_579566| 提問時(shí)間：02/21 15:54
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好 金額是否有變化呢 ？
02/21 15:55
m9983_579566
02/22 10:41
沒有變化，老師
cassie 老師
02/22 12:47
同學(xué)你好。如果金額沒有變化 賬務(wù)處理不用的哈。如果開票主體是對(duì)方。你們是抵扣主體。那申報(bào)時(shí)會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額紅字轉(zhuǎn)出。重新抵扣。
m9983_579566
02/22 14:45
老師，我是抵扣主體。那申報(bào)時(shí)會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額紅字轉(zhuǎn)出。重新抵扣。那這張新的發(fā)票需要附在去年的憑證后邊嗎，今年就不用做賬務(wù)處理的嗎
cassie 老師
02/22 15:17
同學(xué)您好 最為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龇ㄊ沁M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 附上對(duì)方紅字沖回的票據(jù) 再重新做一張憑證 附上新的抵扣聯(lián) 只是一般申報(bào)的時(shí)候會(huì)直接 帶出來沖紅的發(fā)票 如果沒帶出來 記得手動(dòng)填寫?
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