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老師您好，微信商戶收款提現(xiàn)到對公賬戶，需要確認收入繳稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
02/19 09:59
3221 
02/19 10:13
老師我之前是這樣做的收款和提現(xiàn)的分錄，只確認收入了，沒有繳稅，按當時的情況是超了季度30萬需要繳稅，從23年9月開始是這樣的，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
郭老師 
02/19 10:15
那你現(xiàn)在是能反結(jié)賬修改嗎？你修改的話在哪一個月份修改。
3221
02/19 10:17
可以在24年1月的憑證里修改嗎，應(yīng)該怎么做分錄呢
郭老師
02/19 10:18
可以的，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
3221
02/19 10:31
那實際金額是不是要按無票收入確認到24年1月呢
郭老師
02/19 10:32
是的，對的，是這么做的。
3221
02/19 10:39
正常情況下收到提現(xiàn)回單時應(yīng)該怎么做提現(xiàn)和確認收入的分錄呢
郭老師
02/19 10:40
你好，你給對方提供了服務(wù)之后，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
郭老師
02/19 10:40
如果沒有提供，借銀行貸預(yù)收賬款，
提供了之后，借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費。
3221
02/20 08:54
老師您好，做了借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅這筆分錄后，關(guān)于當時未確認的這筆收入就不用做別的分錄了，只做這一筆
郭老師
02/20 08:55
需要借銀行
貸利潤分配未分配利潤，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，
無票收入做這個
3221
02/20 09:14
老師是不是還需要修改23年的報表
郭老師
02/20 09:17
財務(wù)報表不用修改，你去修改之前的未開具發(fā)票，增值稅申報表，
所得稅的匯算清繳的時候你納稅調(diào)增收入。
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