問(wèn)題已解決

老師，我們是上市公司。我們2023年1-11月每個(gè)月的費(fèi)用都是正數(shù)，但12月份的費(fèi)用是負(fù)的，我們財(cái)務(wù)的解釋：“按照業(yè)務(wù)一貫性的處理、習(xí)慣性做法，平時(shí)月份費(fèi)用發(fā)生的金額大，有提取，等到年末的時(shí)候統(tǒng)一找齊?！?老師，按照我們財(cái)務(wù)給出的說(shuō)法就是每個(gè)月做賬的時(shí)候費(fèi)用都不是實(shí)際的發(fā)生額，而是按照預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用去做（一般比實(shí)際發(fā)生額要大一些），然后年底統(tǒng)算，是這樣嗎？

m93379088| 提問(wèn)時(shí)間：02/13 12:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，年中按照合同或其他資料把費(fèi)用計(jì)提，實(shí)際沒(méi)有發(fā)生這么多，在年末紅沖這些費(fèi)用， 都是這樣操作的：12月沒(méi)提的費(fèi)用提，多提的費(fèi)用沖回
02/13 12:20
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