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你好 我想問下，一般納稅人一月份開具了一張發(fā)票，但是稅額開錯了，2月份繳納增值稅時如何填數(shù)

m70633388| 提問時間：02/05 16:44
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夢瑤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
一是就按開票的數(shù)申報，只要能申報成功就行。這樣兩個月的申報都簡單，也清晰明了。稅局可能會收到任務，核實你開1%的情況，照實說就行。二是當月收入按票面的金額報，稅款按應該的稅率計算申報，到次月紅沖票的稅款按你上月實際交的稅率申報。這樣兩個月都會出現(xiàn)比對不符，稅局也會生成自動任務。
02/05 16:44
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