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郭老師接 其它老師不要接 23年漏做的賬，24年直接補做可以嗎 分公司的賬會計漏做了
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你好，具體的是哪一個賬務處理？
01/23 10:56
84784970 
01/23 11:07
預收賬款，好多筆，總共幾十萬。然后還開了一張幾萬元的發(fā)票出去
郭老師 
01/23 11:08
涉及到損益類的，盡量的用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。你單位開出去的發(fā)票必須用利潤分配，未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整來做。
84784970
01/23 11:18
分公司之前是跟我們總部合并一起做賬的，只是想23年12月開始分開做賬，然后那邊也開了一張幾萬元的發(fā)票出去，預收賬款也是收到那邊 就是相當于之前都沒有做過賬，我可以全部放到24年1月來做嗎
郭老師
01/23 11:19
可以的，可以這么做的。
84784970
01/23 11:25
預收賬款我賬務處理是 借 銀行存款，貸 預收賬款。 開發(fā)票那個假如發(fā)票金額是6萬元的話賬務處理該怎么做
郭老師
01/23 11:30
接預收賬款6萬，貸以前年度損益調(diào)整應交稅費、應交增值稅銷項。
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