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收到退還的貧困人口減免增值稅，怎么做賬

84784997| 提問時間：01/16 14:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，借，銀行存款貸，營業(yè)外收入稅收減免。
01/16 14:42
84784997
01/16 14:46
問題是退還之前已經(jīng)交了增值稅，那未交增值稅余額不對
宋生老師
01/16 14:47
你好，這個沒有不對的。你可以當(dāng)做是兩項業(yè)務(wù)就可以了。
84784997
01/16 14:53
那如果是直接減免的話，怎么寫分錄
宋生老師
01/16 14:54
你好，你可以按照減免后的金額來計提。像現(xiàn)在本來是3%。但是按1%征收，你就按1%計提。
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