問(wèn)題已解決

已經(jīng)離職人員，其對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)收款還有余額，怎么做分錄沖平？實(shí)際離職時(shí)賬務(wù)已經(jīng)核對(duì)清楚。應(yīng)該是平的

m959434866| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他支付出去的有證明嗎？如果有的話(huà)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款。
01/14 14:11
m959434866
01/14 14:22
時(shí)間久了，也沒(méi)有什么證明
郭老師
01/14 14:27
慢的來(lái)做匯算清繳、納稅調(diào)整。
郭老師
01/14 14:27
按照上面的來(lái)做匯算、清繳、納稅、調(diào)增。
m959434866
01/14 14:30
就是現(xiàn)在的分錄還是“借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款”，只是后面要做調(diào)增
郭老師
01/14 14:31
是的，對(duì)的，是這么做的。
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