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問題已解決
老師你好 我想咨詢增值稅報(bào)表的問題，麻煩你看看這是什么情況
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！顯示問題是資料四表中金額應(yīng)該小于等于資料二與加計(jì)扣除數(shù)，現(xiàn)在不是，所以顯示不通過
2024 01/13 15:21
84785027 
2024 01/13 15:24
麻煩問一下附表二怎么填 我沒找到填數(shù)的地方呢
84785027
2024 01/13 15:29
這是表四和表二的數(shù) 都是自動生成的
施薇薇老師 
2024 01/13 15:31
你好！附表二一般也是在左邊主表下邊，你看看有沒有
然后拍照，我先看看內(nèi)容
施薇薇老師
2024 01/13 15:36
另外，你看看資料四里面第八行的數(shù)45660.56，遠(yuǎn)小于資料二第12欄稅額119139.24元，這個(gè)數(shù)是要乘以本期適用加計(jì)抵減率的
第二，加計(jì)抵減臺賬上期第9欄，期末可以計(jì)提額是0，你看看填對了沒
問題可能出在這里
施薇薇老師
2024 01/13 15:39
如果享受加計(jì)扣除優(yōu)惠，在加計(jì)扣除表里，每月申報(bào)增值稅后，都要到附表二點(diǎn)擊更新一下，這樣上期期末數(shù)才能跟本期期初數(shù)一致，會不會是這里出問題了
84785027
2024 01/13 15:47
我剛試了下 是因?yàn)?2月份通知2023年全年進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減的 沒有上期數(shù)，現(xiàn)在這個(gè)能加計(jì)抵減額是全年的，不只是12月份的，也沒有上期數(shù)
84785027
2024 01/13 15:48
附表二下面也沒有上期數(shù)
施薇薇老師
2024 01/13 16:12
從對比情況看，表四應(yīng)該只能填列12月的加計(jì)抵減額
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