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實(shí)務(wù)
問題已解決
如下圖所示，怎么做分錄呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，正在解答中，請稍等
2024 01/13 10:49
9999 
2024 01/13 10:50
2022年沒有做費(fèi)用的分錄了，直接在2023年做分錄可以嗎還是？
9999
2024 01/13 10:50
分錄怎么寫呢
諾言老師 
2024 01/13 10:54
22年的費(fèi)用在22年匯算清繳之前取得發(fā)票并付款的，可以稅前扣除。如果在之后取得的發(fā)票就不行，那就可以放在23年作為23年費(fèi)用扣除。
9999
2024 01/13 11:01
對方吧22-23年的發(fā)票開一張了
9999
2024 01/13 11:01
對方吧22-23年的發(fā)票開一張了
9999
2024 01/13 11:01
我可以23年做管理費(fèi)用房租費(fèi)嘛，還是需要以前年度損益調(diào)整科目
9999
2024 01/13 11:01
我可以23年做管理費(fèi)用房租費(fèi)嘛，還是需要以前年度損益調(diào)整科目
諾言老師
2024 01/13 11:09
開在一起了，22年當(dāng)時有沒有做費(fèi)用，如果做了就不用調(diào)了，沒做就調(diào)。
9999
2024 01/13 11:10
我就是問你怎么寫分錄怎么調(diào)啊
9999
2024 01/13 11:10
我就是問你怎么寫分錄怎么調(diào)啊
9999
2024 01/13 11:10
我知道怎么做還問嘛
9999
2024 01/13 11:10
我知道怎么做還問嘛
諾言老師
2024 01/13 11:11
借，以前年度損益調(diào)整
貸，其他應(yīng)付款
借，利潤分配-未分配利潤
貸，以前年度損益調(diào)整
9999
2024 01/13 11:16
做一個這樣的分錄然后再做這個管理費(fèi)用-房租
的分錄嗎，還是就做你寫的那個就可以了
9999
2024 01/13 11:26
我在4月寫你說的那筆分錄可以嗎
9999
2024 01/13 11:26
10月才收到去年10月到今年10月的發(fā)票
9999
2024 01/13 11:26
10月才收到去年10月到今年10月的發(fā)票
諾言老師
2024 01/13 11:29
借，以前年度損益調(diào)整
貸，其他應(yīng)付款
借，利潤分配-未分配利潤
貸，以前年度損益調(diào)整
這個是，22年的，
23年的，正常做，借管理費(fèi)用貸銀行存款/其他應(yīng)付款
9999
2024 01/13 11:40
就是22年房租2萬
23年房租10萬
我只要做10萬管理費(fèi)用
2萬那個就做以前年度對嗎
9999
2024 01/13 11:40
就是22年房租2萬
23年房租10萬
我只要做10萬管理費(fèi)用
2萬那個就做以前年度對嗎
諾言老師
2024 01/13 11:49
是的，你理解的對的。
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