問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，去年向同一企業(yè)購(gòu)入一批產(chǎn)品又銷(xiāo)售未入賬今年怎么調(diào)整賬面

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)開(kāi)了發(fā)票嗎？
01/13 10:26
84784957
01/13 10:35
沒(méi)有 我們向企業(yè)購(gòu)入產(chǎn)品、同時(shí)又銷(xiāo)售了產(chǎn)品給他們
郭老師
01/13 10:37
那就做到今年 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款， 借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 對(duì)方需要你們給他開(kāi)發(fā)票嗎？
84784957
01/13 10:41
不需要，購(gòu)入的產(chǎn)品沒(méi)有做賬、銷(xiāo)售的產(chǎn)品有做賬，比如單位去年向A公司購(gòu)入一批庫(kù)存商品價(jià)值50萬(wàn)已入庫(kù)未付款沒(méi)有做賬 同時(shí)去年A公司向單位購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品貨款20萬(wàn)、A公司向單位購(gòu)買(mǎi)都有做賬相當(dāng)于產(chǎn)品抵扣貨款了 截止到23年單位還欠A公司30萬(wàn) 這個(gè)要怎么調(diào)整賬面啊
郭老師
01/13 10:46
借庫(kù)存商品。貸應(yīng)付賬款50。 借應(yīng)付賬款20、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
01/13 10:46
然后你這個(gè)應(yīng)付賬款在貸方余額30。
84784957
01/13 10:53
老師，做2筆是嘛
郭老師
01/13 10:56
是的，對(duì)的，需要做兩筆的。
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