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利潤表 本月數(shù) 用科目余額表算嗎，我這個是手工賬 得用手工算
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你好，可以的，看損益一類的，本月發(fā)生額。
01/12 18:04
84784963 
01/12 18:14
老師不對，這個數(shù)是對的，現(xiàn)在資產(chǎn)負債和利潤表都是對的，那么 您幫我看看 利潤表本月數(shù) 怎么手工計算，我這表的 本月數(shù)沒有公式關(guān)聯(lián) ， 完全靠手工
郭老師 
01/12 18:15
你好，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前發(fā)生額知道是多少嗎？
84784963
01/12 18:19
結(jié)轉(zhuǎn)損益之前發(fā)生額，老師你說的是11月的嗎？那個利潤表的本月數(shù) 怎么出來的呢，現(xiàn)在本月數(shù)不對
84784963
01/12 18:20
老師可以把表發(fā)給你，幫我看看不，你郵箱多少？
郭老師
01/12 18:20
這個是每個月核對。本年累計1到12月份的合計。
84784963
01/12 18:21
本月數(shù)就是12月發(fā)生的，老師可以做賬把表發(fā)給你，幫我看看不，謝謝老師，你郵箱多少？
郭老師
01/12 18:21
給我截圖就可以的，你截圖發(fā)過來。
84784963
01/12 18:22
我現(xiàn)在問老師這個本月數(shù) 。怎么填。謝謝
郭老師
01/12 18:24
你好，這個本年主營業(yè)務(wù)收入看，主營業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額，主營業(yè)務(wù)成本借方發(fā)生額，營業(yè)費用借方發(fā)生額，業(yè)務(wù)稅金及附加，借方發(fā)生額
銷售費用，管理費用，財務(wù)費用都是借方發(fā)生額
84784963
01/12 18:26
老師我只是問您方法 算我還是得自己算，是不是看本期發(fā)生額
郭老師
01/12 18:31
你好，那個所得稅費用4581，這個金額填寫到本月和本年累計。
郭老師
01/12 18:31
你只填寫了本年累計，沒有填寫本月。
84784963
01/12 18:35
您看 這個對嗎？-499070.34
郭老師
01/12 18:37
不對啊
我寫的你看不懂嗎
本月所得稅費用你沒有填寫
你需要填寫的
84784963
01/12 18:43
老師本月沒發(fā)生所得稅費用哦
郭老師
01/12 18:48
科目余額表550那個是啥的
84784963
01/12 19:08
所以說，計算本月利潤數(shù)的原理不對，我是用明細表-就是記賬流水的實際發(fā)生的算的
郭老師
01/12 19:09
第四季度需要交所得稅嗎
84784963
01/12 19:12
不需要。老師，
郭老師
01/12 19:15
那就紅沖計提的所得稅
84784963
01/12 19:49
老師我這個資產(chǎn)負債表是全部結(jié)轉(zhuǎn)完的，您看這期末數(shù)-697889.74表示虧損吧
郭老師
01/12 19:50
你好是的，對的，虧損的。
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