問(wèn)題已解決

老師，我們公司開(kāi)的是免稅普票，11月有一張專(zhuān)票成本，那進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有做分錄，請(qǐng)問(wèn)在12月的賬里怎么做回這個(gè)分錄呀

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 17:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你們的進(jìn)項(xiàng)不需要抵扣，不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)
01/12 17:49
84785026
01/12 19:48
但12月有客戶(hù)要求開(kāi)稅點(diǎn)的發(fā)票，所以12月有銷(xiāo)項(xiàng)稅，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能在12月體現(xiàn)出來(lái)嗎？
家權(quán)老師
01/12 21:23
你們是小規(guī)模納稅人，不抵扣進(jìn)項(xiàng)，不需要做進(jìn)項(xiàng)的，全額做成本
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