問(wèn)題已解決

老師，我們有一張農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票，可以用來(lái)抵稅，但是稅局勾選里沒(méi)看到這個(gè)票，申報(bào)納稅的時(shí)候可以直接手動(dòng)填嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 17:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是啥類(lèi)型公司？生產(chǎn)企業(yè)嘛
01/11 17:56
84785015
01/11 17:59
我們是貿(mào)易類(lèi)的公司
meizi老師
01/11 18:07
貿(mào)易類(lèi)的，這個(gè)不抵扣，你計(jì)入成本費(fèi)用
84785015
01/11 18:13
不抵扣，我們就要交稅了，我們這個(gè)月有39萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)
meizi老師
01/11 18:22
是自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品嗎
84785015
01/11 19:01
是的老師，是自產(chǎn)自銷(xiāo)
meizi老師
01/11 19:05
那你按照9%計(jì)算去抵扣，填寫(xiě)在6欄次，我記得有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次的
84785015
01/11 19:28
這個(gè)可以手動(dòng)填嗎
meizi老師
01/11 19:47
對(duì)，就是手動(dòng)去寫(xiě)哈
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