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我要計提12月份工資，工資表里應(yīng)付工資119493元，個稅36.28元，1月社保5782.44元，12月公積金2002元，實發(fā)111672.28元。我這樣要怎么寫分錄
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借應(yīng)付職工薪酬工資119493
貸銀行存款111672.28
其他應(yīng)收款代扣代繳社保5782.44
其他應(yīng)收款代扣代繳公積金2002
應(yīng)交稅費個稅36.28
01/10 15:38
夏春燕老師 
01/10 15:38
以上是發(fā)放的分錄
夏春燕老師
01/10 15:39
計提時候
借，管理費用工資119493
貸，應(yīng)付職工薪酬工資119493
84784950 
01/10 16:33
老師，這個本年利潤二級科目掛 未分配利潤可以嗎
夏春燕老師
01/10 17:14
本年利潤不掛二級科目
84784950
01/10 17:25
他們建賬的時候加的，今天我才發(fā)現(xiàn)
夏春燕老師
01/10 17:41
如果是以前的人設(shè)置的，那就繼續(xù)使用，不影響
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