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老師 ，小規(guī)模納稅人 季度收入20萬且未開票收入，我做會計分錄的時候 應(yīng)交稅費-增值稅是按照3%計提，還是應(yīng)交稅費1%計提呢
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你好，按照票面的稅率來做賬就可以
2024 01/10 10:02
敏子 
2024 01/10 10:04
說了是未開票收入，那來的票面稅率啊
東老師 
2024 01/10 10:05
啊，這個真是不好意思未開票收入現(xiàn)在稅率是1%，所以你按照1%換算就可以
敏子
2024 01/10 10:13
老師，我們四季度含稅收入是26萬，我申報表，填的是如下數(shù)據(jù)，按照申報表上的話，增值稅是不是按照3%計提的，這個稅額是系統(tǒng)自動計算的，我按照1%計提增值稅的話，是不是會計賬和申報表的數(shù)據(jù)不一致了
東老師
2024 01/10 10:14
對，這個有可能會不一致的，所以你可以按照這個申報表這個數(shù)字來和你賬上計提
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