問(wèn)題已解決

老師 ，小規(guī)模納稅人 季度收入20萬(wàn)且未開(kāi)票收入，我做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅是按照3%計(jì)提，還是應(yīng)交稅費(fèi)1%計(jì)提呢

敏子| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 10:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，按照票面的稅率來(lái)做賬就可以
01/10 10:02
敏子
01/10 10:04
說(shuō)了是未開(kāi)票收入，那來(lái)的票面稅率啊
東老師
01/10 10:05
啊，這個(gè)真是不好意思未開(kāi)票收入現(xiàn)在稅率是1%，所以你按照1%換算就可以
敏子
01/10 10:13
老師，我們四季度含稅收入是26萬(wàn)，我申報(bào)表，填的是如下數(shù)據(jù)，按照申報(bào)表上的話(huà)，增值稅是不是按照3%計(jì)提的，這個(gè)稅額是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的，我按照1%計(jì)提增值稅的話(huà)，是不是會(huì)計(jì)賬和申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致了
東老師
01/10 10:14
對(duì)，這個(gè)有可能會(huì)不一致的，所以你可以按照這個(gè)申報(bào)表這個(gè)數(shù)字來(lái)和你賬上計(jì)提
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