問(wèn)題已解決

公司2022年預(yù)提費(fèi)用500萬(wàn)，12月份進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票500萬(wàn)忘記入賬了，2023年能不能直接沖減預(yù)提費(fèi)用呢？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 09:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
現(xiàn)在才年初，直接反結(jié)賬，做在23年就是了哈
01/06 09:51
84784970
01/06 09:53
那預(yù)提費(fèi)用怎么處理
84784970
01/06 09:55
發(fā)票是11月份和12月份的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票
家權(quán)老師
01/06 10:00
2022年當(dāng)時(shí)做的什么分錄？
84784970
01/06 10:07
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 500萬(wàn)
家權(quán)老師
01/06 10:09
借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用500 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商500 ? ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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