問(wèn)題已解決

麻煩問(wèn)下，員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼沒(méi)有發(fā)票的怎么做賬呀

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 08:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)和工資合并一起就可以了
01/04 08:39
84784996
01/04 08:42
出差單獨(dú)報(bào)銷得，直接做費(fèi)用可以嘛
東老師
01/04 08:42
沒(méi)有發(fā)票可以入賬，但是不能稅前扣除
84784996
01/04 08:50
這個(gè)挺特別得，她得關(guān)系在總公司，為分公司業(yè)務(wù)出差。在分公司報(bào)銷的
東老師
01/04 08:50
是報(bào)銷他得有發(fā)票才能報(bào)銷這個(gè)誤餐費(fèi)
84784996
01/04 08:54
他有其他住宿的發(fā)票，這個(gè)是餐費(fèi)補(bǔ)貼沒(méi)有發(fā)票，正常不能入賬做費(fèi)用嘛
東老師
01/04 08:55
對(duì)，需要有發(fā)票才可以的。
84784996
01/04 08:57
她的關(guān)系要是在分公司，可以不需要發(fā)票的嘛
東老師
01/04 08:59
正常來(lái)說(shuō)餐補(bǔ)是需要發(fā)票的
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