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麻煩問下，員工出差餐費補貼沒有發(fā)票的怎么做賬呀
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你好，這個和工資合并一起就可以了
01/04 08:39
84784996 
01/04 08:42
出差單獨報銷得，直接做費用可以嘛
東老師 
01/04 08:42
沒有發(fā)票可以入賬，但是不能稅前扣除
84784996
01/04 08:50
這個挺特別得，她得關系在總公司，為分公司業(yè)務出差。在分公司報銷的
東老師
01/04 08:50
是報銷他得有發(fā)票才能報銷這個誤餐費
84784996
01/04 08:54
他有其他住宿的發(fā)票，這個是餐費補貼沒有發(fā)票，正常不能入賬做費用嘛
東老師
01/04 08:55
對，需要有發(fā)票才可以的。
84784996
01/04 08:57
她的關系要是在分公司，可以不需要發(fā)票的嘛
東老師
01/04 08:59
正常來說餐補是需要發(fā)票的
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