問(wèn)題已解決

麻煩老師講詳細(xì)一點(diǎn)可以嗎，要怎么改分錄

9999| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 17:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，增值稅紅字沖回的部分就是負(fù)數(shù)發(fā)生額，對(duì)于企業(yè)所得稅要整體看影響
01/03 17:38
9999
01/03 17:40
增值稅在12月寫(xiě)相反的分錄嘛
9999
01/03 17:40
增值稅在12月寫(xiě)相反的分錄嘛
9999
01/03 17:41
我可以直接改6月的分錄，然后年終了能對(duì)的上賬可不可以呢
9999
01/03 17:43
我把6月份的收入還是按之前6月的開(kāi)票金額寫(xiě)的分錄 結(jié)轉(zhuǎn)的成本改成了6月正常應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額
小林老師
01/03 17:53
是的，相反分錄，最好不要反結(jié)帳
9999
01/03 17:55
反結(jié)賬會(huì)怎么樣嘛
小林老師
01/03 21:23
影響以前期間的報(bào)表
9999
01/04 11:16
那我是不是12月的時(shí)候全額沖紅6月份錯(cuò)誤的收入和成本分錄，12月寫(xiě)更新寫(xiě)上新的收入和成本分錄可以嗎
9999
01/04 11:16
那我是不是12月的時(shí)候全額沖紅6月份錯(cuò)誤的收入和成本分錄，12月寫(xiě)更新寫(xiě)上新的收入和成本分錄可以嗎
9999
01/04 11:16
那我是不是12月的時(shí)候全額沖紅6月份錯(cuò)誤的收入和成本分錄，12月寫(xiě)更新寫(xiě)上新的收入和成本分錄可以嗎
小林老師
01/04 12:21
是的，您的操作非常正確，可以
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