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老師你好！就是沖減固定資產(chǎn)，同時紅沖固定資產(chǎn)折舊，調(diào)整后固定資產(chǎn)重新計提折舊，為啥折舊單上累計折舊和賬簿上累計折舊不一樣
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你好，你折舊單上的是不是包含著以前的？
01/02 14:17
84785036 
01/02 14:27
是的 沒錯的 老師
84785036
01/02 14:28
我是先紅沖之前折舊，調(diào)整后固定資產(chǎn)重新折舊的
郭老師 
01/02 14:28
你看下一個包含著一個包不包含，所以導(dǎo)致的不一致。
84785036
01/02 14:50
就是只紅沖之前折舊，就是之前折舊單上累計折舊沒變
郭老師
01/02 14:51
那你看一下你的賬本里面是不是已經(jīng)減去了之前的
所以它兩個不一樣。
84785036
01/02 14:54
之前計提6個月了
郭老師
01/02 14:55
你看一下差額是不是這六個月的折舊，如果不是的話，具體的差異了多少？
郭老師
01/02 14:55
從第一個月開始核對，按月你看下哪一個月出現(xiàn)的不一致。
84785036
01/02 14:59
賬簿減少，就是這就單上不知怎么調(diào)整之前累計折舊 折舊單上 賬簿直接紅沖之前折舊的
郭老師
01/02 15:01
你好，截圖看一下你那個單
84785036
01/02 15:25
我就是把之前折舊紅沖，調(diào)整后固定資產(chǎn)重新折舊，就是這就單上累計折舊還是以前累計折舊，不知道怎么調(diào)整？
郭老師
01/02 15:26
單上的累計折舊這個單是什么？是你自己做的固定資產(chǎn)折舊表的話，有這個沒有問題
你只核對你當(dāng)月發(fā)生的就可以
我給你寫一下分錄，借累計折舊，貸以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖的，借以前年度損益調(diào)整，待累計折舊，這個是調(diào)整正確的
多折舊了，累計折就在借方有余額，如果是少折舊了，就是貸方有余額。
84785036
01/02 15:29
麻煩看一下 你好 老師
郭老師
01/02 15:31
你這里面的原值都不一樣，你怎么對比呀。
84785036
01/02 16:19
就是調(diào)整固定資產(chǎn)的 少的是調(diào)整后的，同時調(diào)整固定資產(chǎn)折舊
郭老師
01/02 16:22
你這兩個表對比就不合適了吧。
郭老師
01/02 16:22
因為他的顏值都不一樣，你怎么可能拿來對比？
郭老師
01/02 16:22
因為它的原值都不一樣，你怎么可能拿來對比。
84785036
01/02 16:23
這樣沖減固定資產(chǎn)折舊單上累計折舊對嗎？之前折舊6個月的
郭老師
01/02 16:24
這個復(fù)數(shù)的對的，是的，是這么做的。
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