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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我今天收到一張 22 年的發(fā)票，怎么做賬啊
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您好，這張發(fā)票金額有多大了
2023 12/29 10:39
84784948 
2023 12/29 10:40
老師 金額是1500
劉艷紅老師 
2023 12/29 10:42
這個(gè)直接計(jì)入今年的費(fèi)用里面就可以了
84784948
2023 12/29 11:01
老師，那我今年付出去的錢，明年收到發(fā)票，可不可以不暫估，明年直接去成本哦
劉艷紅老師
2023 12/29 11:02
可以的， 金額不大的話，沒問題的
84784948
2023 12/29 11:04
老師 3萬可以嗎
劉艷紅老師
2023 12/29 11:05
你們的年收入一般有多少左右了
84784948
2023 12/29 11:18
老師 兩三百萬
劉艷紅老師
2023 12/29 11:20
那不建議了，這個(gè)有點(diǎn)大了，幾千還是可以的
84784948
2023 12/29 11:24
老師，那怎么做賬啊
劉艷紅老師
2023 12/29 11:33
通過以前年度損益調(diào)整
84784948
2023 12/29 11:45
老師，請問會(huì)計(jì)分錄是怎樣的啊
84784948
2023 12/29 11:47
借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，收到發(fā)票：借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：原材料
劉艷紅老師
2023 12/29 11:56
借：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款
84784948
2023 12/29 11:59
借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，收到發(fā)票：借：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款
老師 是這樣嗎
劉艷紅老師
2023 12/29 12:00
是的，是的，就是這樣寫的
84784948
2023 12/29 15:06
老師，那在什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
劉艷紅老師
2023 12/29 15:23
借：利潤分配
貸：以前年度損益調(diào)整
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