問題已解決

因為簡易征收3%稅率改為13%,然后進行了當年度稅差補繳10%,憑證應該怎么出啊?稅率適用錯誤發(fā)票已經(jīng)開了,并且無法收回紅沖

84784999| 提問時間:2023 12/27 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個發(fā)票也就沒法紅沖重新開是嗎?借營業(yè)外支出待應交稅費未交增值稅。
2023 12/27 15:09
84784999
2023 12/27 15:11
這個營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳不用調(diào)增吧?
郭老師
2023 12/27 15:12
不可以的,這個抵扣不了。
84784999
2023 12/27 15:14
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)來調(diào)節(jié)這個是補稅,不是滯納金啊
郭老師
2023 12/27 15:15
你好,那你轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有余額。
84784999
2023 12/27 15:16
滯納金是需要匯算調(diào)增,補的增值稅也要匯算調(diào)增嗎?
郭老師
2023 12/27 15:17
對的,是的,因為你的增值稅不應該影響你的利潤。
84784999
2023 12/27 15:18
那你轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有余額?!?- - - - - - - - - - - - - - - 是的,所以就想請教一下您,該怎么處理
郭老師
2023 12/27 15:19
所以我上讓你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出啊,借營業(yè)外支出貸應交稅,非應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅可以吧,不就沒有余額了,調(diào)整了你非得抵扣所得稅啊。
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