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問題已解決
這個題不太明白，希望老師講解一下，謝謝
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您好，您的計算是正確的呀，管理不善+滅失，是要進項轉(zhuǎn)出的，損失 成本10進項10*13%，減掉保險公司賠的就是稅前能扣除的
2023 12/20 21:35
南風 
2023 12/20 21:52
就是不明白為什么這樣做
廖君老師 
2023 12/20 21:56
您好，要記下這個知識點哦
·由于發(fā)生非正常損失（2個條件：管理不善+存貨滅失），原來可以抵扣的進項不能抵扣
·非正常損失的購進貨物、服務
·非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的貨物、服務
南風
2023 12/21 07:39
為什么這個題又涉及到了增值稅呢，不是企業(yè)所得稅呀
廖君老師
2023 12/21 07:39
您好，進項稅不能稅前扣除，就是要進項轉(zhuǎn)出，沒有沖突呀
南風
2023 12/21 07:40
好的老師，忘記這個知識點了
廖君老師
2023 12/21 07:41
?親愛的，祝您生活愉快！
南風
2023 12/21 07:43
謝謝老師，辛苦了
廖君老師
2023 12/21 07:45
您太客氣了，祝朋友事事順心！
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