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問題已解決
老師好，我想問個問題現(xiàn)在我們公司有報關(guān)單也有進項發(fā)票但是沒有銷項，就是收入沒走公賬這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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你好同學(xué)，你這個出口業(yè)務(wù)是免增值稅的嗎
2023 12/14 10:21
gongqiyan 
2023 12/14 10:23
是的，正常是可以進行出口退稅的，但是收入沒走公賬應(yīng)該怎么處理呢
洋洋老師 
2023 12/14 10:24
你好同學(xué)，這個是可以確認收入的，只是收入免稅而已，可以把錢轉(zhuǎn)入公賬
gongqiyan
2023 12/14 10:26
就不能申請退稅，只能免稅申報是嗎？就是沒法轉(zhuǎn)回公賬呢，除了轉(zhuǎn)回公賬有沒有其他辦法呢
洋洋老師
2023 12/14 10:27
是的，資金流不一致的是不能申請退稅的，還是要轉(zhuǎn)回公賬
gongqiyan
2023 12/14 10:30
那如果不進行退稅，也不轉(zhuǎn)回公賬可以怎么處理呢
洋洋老師
2023 12/14 10:31
還是要做收入，只能掛其他應(yīng)收款了
gongqiyan
2023 12/14 10:33
掛在其他應(yīng)收款有沒有什么風(fēng)險呢，年底要轉(zhuǎn)回的嗎？
gongqiyan
2023 12/14 10:33
其他應(yīng)收款過大會不會被視為分紅繳納個稅呢
洋洋老師
2023 12/14 10:35
如果你擔(dān)心這個問題，就把錢存到公賬上去也可以呀
gongqiyan
2023 12/14 10:37
金額比較大呢沒法轉(zhuǎn)回公賬
洋洋老師
2023 12/14 10:44
那這個金額比較大，長期收不回來會有這個風(fēng)險
gongqiyan
2023 12/14 10:47
掛在長期應(yīng)收款最壞的風(fēng)險就是需要繳納個稅是嗎？
洋洋老師
2023 12/14 10:52
對的，最大的風(fēng)險就是需要按視同分紅繳納個稅
gongqiyan
2023 12/14 10:53
那我就可以進行開票，申報出口退稅了是嗎？
洋洋老師
2023 12/14 10:56
你們之前申請過出口退稅嗎
gongqiyan
2023 12/14 11:34
申報過呢？現(xiàn)在就是想問個人收款的是否可以開票進項申報呢
洋洋老師
2023 12/14 12:24
你好同學(xué)，如果個人收款是不可以申報出口退稅的呢
gongqiyan
2023 12/14 13:45
那我不申報退稅也不進項開票，那我的進項直接做費用票可以嗎？
洋洋老師
2023 12/14 14:03
同學(xué)，進項票可以做成本費用的
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