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實(shí)務(wù)
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郭老師接 計提本月銷項稅賬務(wù)處理是什么樣的？要沖本月收入？ 這樣做對嗎？
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 12/14 09:01
84784970 
2023 12/14 09:06
一般 老師
郭老師 
2023 12/14 09:08
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
84784970
2023 12/14 09:16
其實(shí)我知道我們會計的意思，她的意思是說我們的收入是含稅的，所以要把這個銷項稅沖收入
郭老師
2023 12/14 09:18
是的，他之前做了加稅合計，現(xiàn)在紅沖的。
84784970
2023 12/14 09:21
入庫也是價稅合計，那我豈不是也要進(jìn)項稅沖成本？
郭老師
2023 12/14 09:23
對方給你開專票，你是一般納稅人允許抵扣的需要交稅分開
84784970
2023 12/14 09:27
但之前沒有分開，都做一起了 現(xiàn)在要調(diào)整我該怎么調(diào)整 包括其他有專票的業(yè)務(wù) 例如順豐快遞發(fā)票也是專票，我們做快遞費(fèi)也是含稅做進(jìn)去，那我現(xiàn)在要調(diào)整是要把稅沖費(fèi)用吧？
郭老師
2023 12/14 09:29
那你就分出來，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本。
84784970
2023 12/14 09:38
我可以這樣嗎，借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸庫存商品，然后再做一筆借庫存商品，貸主營業(yè)務(wù)成本 還是直接做借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸主營業(yè)務(wù)成本 直接跳過庫存商品
郭老師
2023 12/14 09:38
可以的都可以自己選擇。
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