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因?qū)嶋H業(yè)務(wù)屬9月吧？9月還不是一般納稅人

你好可以的 之前沒開現(xiàn)在開也是按一般納稅人

我就分不明白，我貨是9月送的，合同也是9月簽的，但客戶那邊還沒付款，我也沒給供貨商付款，都還沒有開票，所以我賬啥都沒做，現(xiàn)在是一般納稅人，所有票都是現(xiàn)在開怎么就不能抵呢

嗯，是這樣的老師，我之前問過一下那個(gè)別人就是說他說你九月份還是一般啊，不是是小規(guī)模納稅人啊，那你你就讓那邊只能讓。那個(gè)供貨方給你開那個(gè)普通發(fā)票了，他說專票你開不了，你也抵不了，那他都還沒有開，那我現(xiàn)在開的話。怎么就開不了了呢？

那我在電子稅務(wù)局上開票的話，我也不能說我現(xiàn)在開九月份的票，也那個(gè)預(yù)期也是顯示不了九月份的吧，肯定也是12月的是吧，12月那我升級了。他都是13%，我都，嗯，專票我都能開的呀，對吧，那我就算是標(biāo)注是九月份的業(yè)務(wù)，那我我錢沒收也沒付。也沒開票，這個(gè)時(shí)效是怎么區(qū)分的呢？業(yè)務(wù)是九月就九月份，那現(xiàn)在他才拿那個(gè)結(jié)算單給我結(jié)算是吧？那。不算是這個(gè)票是12月的。

現(xiàn)在開票日期就是十二月份之間的十二月份的一般納稅人的來看對方給你開專票對應(yīng)的鏡像可以抵扣，因?yàn)槟沅N售出去按著一般納稅人的來開

就是我不管之前的業(yè)務(wù)是什么時(shí)候的，我現(xiàn)在開票都是可以按現(xiàn)在的稅率來開？

就是稅局那邊會不會有問題呢？會不會說要按照業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間來開票呢？

對的，是的，有問題的話你應(yīng)該需要補(bǔ)稅

我9月份是按照這個(gè)表上的價(jià)格。這個(gè)不含稅的這一個(gè)是我購入的價(jià)格，這是我的成本，是開9%的票。

就說服務(wù)的可以的，可以這么做的。

運(yùn)輸服務(wù)的可以的，可以這么做的。

我這個(gè)應(yīng)該算是銷售粘土吧，直接由供貨方那邊運(yùn)輸過去。供貨方按照我們的客戶給出的結(jié)算量結(jié)算單價(jià)給我。0.5元每噸的利潤空間。 純粹的白做 我這個(gè)表稅率沒有算錯(cuò)吧？

你是銷售粘土，不是自產(chǎn)自銷的13%的。

是的，我說增值稅的附加稅和合同印花稅。是不是可以減半征收？

小型微利企業(yè)的可以