問(wèn)題已解決

向A公司租入桌子1000張,每張每月3元租期4個(gè)月,每張桌子押金200元,款項(xiàng)均已支付。A公司租入桌子已到期,800桌子退回給A公司,200張桌子被沒(méi)收。

88525933| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/11 21:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是需要分錄嗎還是
2023 12/11 21:02
88525933
2023 12/12 08:02
需要分錄和講解
小鎖老師
2023 12/12 09:21
是這樣的? ?借 其他應(yīng)收款——押金 200*1000=200000? ? 借 其他業(yè)務(wù)成本——租金? 3*1000*200=600000 貸 銀行存款 600000? ?到期后,沒(méi)收? ?借 營(yíng)業(yè)外支出200000/1000*200=40000? 貸 其他應(yīng)收款40000? ?借 銀行存款 200000/1000*800=160000? 貸?其他應(yīng)收款——押金 160000
88525933
2023 12/12 10:09
沒(méi)收的200張為什么計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?不應(yīng)該是收入嗎?
小鎖老師
2023 12/12 11:58
這個(gè)不是你們租入的嗎,你們租賃你們支付對(duì)方啊
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