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請問下余額表跟利潤表金額對不上怎么調(diào)
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你好，具體的是哪一個科目不一致？
2023 12/09 10:55
84784970 
2023 12/09 10:55
結(jié)息財務(wù)費用做到了貸方
郭老師 
2023 12/09 10:57
你好，你把財務(wù)費用放到借方負(fù)數(shù)試一下。
84784970
2023 12/09 11:09
我做了一筆反的分錄再做了一筆借方負(fù)數(shù)還是沒變
郭老師
2023 12/09 11:11
你好，不要做相反的，你得反結(jié)賬修改，就是你的貸方發(fā)生額，不要出現(xiàn)財務(wù)費用，只能是在借方負(fù)數(shù)。你反結(jié)賬，修改之前的賬務(wù)處理。
84784970
2023 12/09 11:15
之前的太久了 不能直接現(xiàn)在調(diào)嗎
郭老師
2023 12/09 11:16
不可以
你現(xiàn)在調(diào)整不過來。
84784970
2023 12/09 11:24
影響損益嗎 老師
郭老師
2023 12/09 11:25
你看下你利潤表出來的是正確的吧，利潤表出來的正確不影響。
84784970
2023 12/09 11:32
是跟余額表的本年利潤嗎
郭老師
2023 12/09 11:33
凈利潤等于本年利潤。
84784970
2023 12/09 12:17
那管理費用怎么也對不上呢
郭老師
2023 12/09 12:20
你好，你反結(jié)賬修改放到了借方負(fù)數(shù)？
84784970
2023 12/09 13:40
不是，管理費用之前就也對不上不知道什么原因
郭老師
2023 12/09 13:44
管理費用你看下發(fā)生額是不是也是這個情況
有貸方紅沖的
84784970
2023 12/09 14:15
對 除了這些結(jié)賬還需要核對哪些數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2023 12/09 14:18
其他的沒有
就是貸方發(fā)生額
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