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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，專票跨月了，稅務(wù)讓繳稅，并且對(duì)方不是一般納稅人的情況下，發(fā)票需要紅沖,說紅沖后稅務(wù)局會(huì)出現(xiàn)退稅的情況
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同學(xué)您好，因?yàn)殚_出來的發(fā)票跨月了，所以12月15號(hào)保稅的時(shí)候，需要把這張票的稅款交了，12月開出來紅票，等到1月15號(hào)申報(bào)增指數(shù)稅的時(shí)候，再把這張票的稅額退給納稅人（一般企業(yè)就不退了，直接抵減稅款，比如一共需要繳納100元，這張票1元，本來是上交100元，退1元，一般的企業(yè)是直接上交99元）
2023 12/08 10:06
84784982 
2023 12/08 13:40
現(xiàn)在不確定收票方是不是一般納稅人，要是小規(guī)模，紅沖后，報(bào)稅需要注意什么嗎？我是自動(dòng)申報(bào)的
王小龍老師 
2023 12/08 14:19
同學(xué)您好，對(duì)于您開票方，正常申報(bào)，開出了紅票，附表一的總數(shù)跟開票系統(tǒng)核對(duì)一下就行。
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