00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 去年的貸款利息 當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了費(fèi)用 現(xiàn)在剛?cè)〉冒l(fā)票 怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好， 把前面的分錄沖掉，再用發(fā)票來做賬
2023 12/05 10:26
m14183588 
2023 12/05 10:27
如果是兩萬塊錢 就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 -20000 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出20000 這樣對(duì)嗎老師
劉艷紅老師 
2023 12/05 10:30
要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
m14183588
2023 12/05 10:31
為什么要調(diào)整啊老師 之前已經(jīng)做費(fèi)用稅前扣除了
劉艷紅老師
2023 12/05 10:32
因?yàn)槟闱懊鏇]有發(fā)票呀，這個(gè)時(shí)間如果隔的不長(zhǎng)，可以把發(fā)票附后面
m14183588
2023 12/05 10:38
前面沒有發(fā)票 去年匯算清繳的時(shí)候也沒有把那個(gè)費(fèi)用調(diào)增呀 這個(gè)月要做的話為什么要做以前年度調(diào)整
劉艷紅老師
2023 12/05 10:41
沒要你調(diào)增，你再在做一正一負(fù)，也是沒有了呀
m14183588
2023 12/05 10:42
啥意思 能寫個(gè)您那個(gè)意思的具體分錄嗎老師
劉艷紅老師
2023 12/05 10:50
借：以前年度損益調(diào)整-
借：銀行存款+
借：銀行存款+
貸：以前年度損益調(diào)整+
劉艷紅老師
2023 12/05 10:50
你那樣也可以，也是對(duì)沖了
m14183588
2023 12/05 10:59
??？為什么是沖yh存款
劉艷紅老師
2023 12/05 11:00
這個(gè)是銀行存款增加或減少
m14183588
2023 12/05 11:06
去年yh不都扣了嘛 今年就是收到發(fā)票而已
劉艷紅老師
2023 12/05 11:12
這樣一正一負(fù)就沒有了呀
m14183588
2023 12/05 11:16
就是相當(dāng)于把財(cái)務(wù)費(fèi)用用以前年度損益代替了 是這個(gè)意思嘛老師
劉艷紅老師
2023 12/05 11:45
是的，是的， 就是這個(gè)意思
閱讀 837
描述你的問題，直接向老師提問
270
意見反饋
