問題已解決

就是A公司之前200W借款給B公司,現(xiàn)在A公司注銷了,那個(gè)之前B公司掛賬的往來款200W,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入(只繳納所得稅不繳納增值稅),然后如果年度算下來的話,營(yíng)業(yè)外收入占比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%,這樣稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎 然后這200W可以分年度計(jì)提成營(yíng)業(yè)外收入嗎?比如今年計(jì)提100W,占比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的20%,明年再提50W或者100W都計(jì)提完?duì)I業(yè)外收入,這樣分開分年度計(jì)提可以嗎?謝謝

84784963| 提問時(shí)間:2023 11/30 14:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)因?yàn)榇_認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入是需要交稅的,所以說風(fēng)險(xiǎn)是不存在的
2023 11/30 14:16
東老師
2023 11/30 14:16
這個(gè)你可以分兩年把這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
84784963
2023 11/30 14:20
這種情況我其實(shí)可以做為營(yíng)業(yè)外收入是不是
東老師
2023 11/30 14:21
你這個(gè)往來款計(jì)入到什么科目了?
84784963
2023 11/30 14:30
是其他應(yīng)付款 老師
東老師
2023 11/30 14:30
如果是這個(gè)科目而且不用付的話就是轉(zhuǎn)到一外收入
東老師
2023 11/30 14:31
就是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
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