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老師你好，我10月份發(fā)生的費用，發(fā)票到11月份才開，10月我怎么做帳？
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權(quán)責(zé)發(fā)生制10月份正常計入費用，11月要是發(fā)票和費用金額一樣，就把發(fā)票貼在原來10月份的憑證后面。
2023 11/28 11:23
84785028 
2023 11/28 11:51
我是做京東網(wǎng)店，按訂單已結(jié)算確認收入，匹配的成本及費用和實際支付不一樣，這個怎么做帳？
玲老師 
2023 11/28 11:52
收到發(fā)票時，把無票的那個分路紅沖按發(fā)票入賬就行了。
84785028
2023 11/28 14:23
那我這樣做對不對
月末計提：
借：營業(yè)費用 計提費用
貸：其他應(yīng)付款 計提費用
支付時：
借：其他應(yīng)收款 分明細
貸：其他貨幣資金
下月初：紅沖
然后按發(fā)票入帳，沒有發(fā)票的也入帳 做無票支出
借：營業(yè)費用 分明細
貸：其他應(yīng)收款 分明細
玲老師
2023 11/28 14:24
下個月要是收到發(fā)票了，把上個月的分路紅沖，然后按發(fā)票入賬。
沒有收到發(fā)票不處理。
玲老師
2023 11/28 14:25
沒票的上月發(fā)生就入賬 后面沒收到發(fā)票就不處理了?
84785028
2023 11/28 15:04
老師：我這樣做對不對
月末暫估入庫：
借：庫存啇品 貨款
貸：應(yīng)付帳款 暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本：
借：主營業(yè)務(wù)成本 貨款
貸：庫存啇品 貨款
支付貨款：
借：預(yù)付帳款 貨款
貸：其他貨幣資金
下月初紅沖入庫
發(fā)票來了：
借：庫存啇品 貨款
貸：預(yù)付帳款 貨款
玲老師
2023 11/28 15:06
你應(yīng)付? 要一直用這個科目? 不然對不上?
收到發(fā)票把 無票的分錄紅沖再按發(fā)票入賬 是這樣?
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