問(wèn)題已解決

不需要再入到營(yíng)業(yè)外收入嗎？

m585657218| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 17:45
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 你的問(wèn)題是？
2023 11/24 17:46
m585657218
2023 11/24 17:57
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)2023年申請(qǐng)的重點(diǎn)人群退稅并更正了2019年-2022年增值稅申報(bào)表，退的是增值稅，公司是一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢？
星河老師
2023 11/24 18:12
同學(xué)， 你好， 以前年度的更正和退稅不會(huì)影響之前年度的財(cái)務(wù)損益報(bào)表。 *退稅金額會(huì)計(jì)入到到賬當(dāng)月的其他損益或營(yíng)業(yè)外收入中，不會(huì)對(duì)之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅等級(jí)產(chǎn)生影響。
m585657218
2023 11/25 09:17
好的，那請(qǐng)教老師一下，增值稅不是會(huì)影響附加稅嗎？附加稅不是也影響利潤(rùn)表嗎？這樣也不需要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎
星河老師
2023 11/25 14:02
同學(xué)， 你好。 增值稅的退稅主要是指在營(yíng)業(yè)收入增加之前，由政府允許增值稅納稅人以財(cái)政撥款或減少稅費(fèi)的形式抵扣稅款。退稅時(shí)，相應(yīng)的附加稅是不會(huì)退稅的。 如果有抵減的附加稅?？梢栽诋?dāng)期抵扣。
m585657218
2023 11/25 17:05
那請(qǐng)教老師具體的分錄是怎么樣的呢
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