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老師，如果是我們開了10萬的票，他先打了5萬，后面又打了5萬，這個應交增值稅我要寫嗎？如果要寫的話，應該怎么寫呢？
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如果您的客戶先支付了5萬的發(fā)票，然后又支付了5萬的發(fā)票，您需要在相應的發(fā)票上分別填寫兩個銷售額，并分別計算增值稅。
在第一張發(fā)票上，您需要填寫銷售額為5萬，并計算出相應的增值稅額。假設稅率為13%，那么增值稅額為5萬 × 13% = 6500元。您需要在發(fā)票上填寫銷售額和增值稅額兩個項目。
在第二張發(fā)票上，您需要再次填寫銷售額為5萬，并計算出相應的增值稅額。同樣假設稅率為13%，那么增值稅額為5萬 × 13% = 6500元。您需要在發(fā)票上填寫銷售額和增值稅額兩個項目。
因此，在您的申報單上，您需要填寫兩份銷售額為5萬的發(fā)票信息，并分別計算出相應的增值稅額。每份發(fā)票的銷售額和增值稅額都需要單獨填寫。
2023 11/24 15:09
84784981 
2023 11/24 15:32
就是不知道咋寫分錄
樸老師 
2023 11/24 15:35
借銀行
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
這樣
84784981
2023 11/24 15:39
款不是一次打過來的，第一次只打了5萬，可是我開了10萬的發(fā)票，借貸不平啊
84784981
2023 11/24 15:43
我們是先開發(fā)票的，借：銀行存款50000 貸：主營業(yè)務收入88495.57 貸：應交稅費—應交增值稅銷項稅額11504.43，這樣借貸不平啊
樸老師
2023 11/24 15:48
那你借方寫
借銀行
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
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