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老師，應付職工薪酬薪酬的借方和貸方金額一樣，那這個的本期發(fā)生額怎么計算呢
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你好！就是其中一個方向的金額了
2023 11/24 14:54
84785032 
2023 11/24 14:57
那如果借貸方金額不一樣，是不是就是貸方-借方，這個的本期計提數(shù)，是不是就是本期發(fā)生額
宋生老師 
2023 11/24 14:58
你好！是的。這種，計提就是發(fā)生額
84785032
2023 11/24 15:04
發(fā)生額為什么還有負數(shù)呢
宋生老師
2023 11/24 15:04
你好！這個要看具體的憑證了
84785032
2023 11/24 15:11
那這審計是不是直接記錄就好？
84785032
2023 11/24 15:13
這個表的實提金額是怎么填寫呢？
宋生老師
2023 11/24 15:13
你好！一般都是看下原始單據(jù)，看有沒有問題
84785032
2023 11/24 15:16
參考企業(yè)的序時賬或者余額表？
宋生老師
2023 11/24 15:17
你好！最好是看原始單據(jù)
84785032
2023 11/24 15:19
這個我查是，計提基數(shù)是按照貸方發(fā)生額？還是本期發(fā)生額？然后實提基數(shù)會不會是按照本期發(fā)生額？
宋生老師
2023 11/24 15:20
你好！你這個是計提什么
84785032
2023 11/24 15:32
序時賬不是憑證嗎？應付職工薪酬計提數(shù)與成本費用的核對具體要怎么填寫呢
宋生老師
2023 11/24 15:33
你好！你計提數(shù)，看貸方，實際發(fā)生看借方就好了
84785032
2023 11/24 15:40
那后面的研發(fā)，制造，銷售費用是？我查閱了序時賬，只有研發(fā)，后面兩都沒有。借貸方金額一樣，我這個實際發(fā)生金額怎么填寫呢
宋生老師
2023 11/24 15:43
你好！這個老師確定不了他是怎么來的
84785032
2023 11/24 16:01
那制造和銷售呢？
宋生老師
2023 11/24 16:04
你好！他這個應該是看制造和銷售費用的明細里面的數(shù)據(jù)。
另外，我想說，這個表是你們自己做的，一定要問我怎么填，說實話，我很難確定。因為這又不像稅務局的報表，還有個填表說明啥的。
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