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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 您說(shuō)的暫估成本在今年沖回是走以前年度損益調(diào)整科目還是成本科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！走以前年度損益調(diào)整
2023 11/23 14:34
84785010 
2023 11/23 14:41
您的建議是不是要改2022年的年報(bào)去補(bǔ)稅呢？
宋生老師 
2023 11/23 14:41
你好！正規(guī)做操作就是這樣。
84785010
2023 11/23 14:44
老師 2021年的利潤(rùn)報(bào)出去的是18萬(wàn)，要是把2022年的暫估成本在2022年沖回的話，2022年的利潤(rùn)是180萬(wàn)，利潤(rùn)變化這么大會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注嗎？
宋生老師
2023 11/23 14:45
你好！老師不敢確定，只能說(shuō)概率比較大
84785010
2023 11/23 14:47
自己主動(dòng)改所得稅申報(bào)表也會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注嗎？
宋生老師
2023 11/23 14:49
您好！這個(gè)難說(shuō)，但是概率比較低一點(diǎn)
84785010
2023 11/23 15:29
那怎么辦 補(bǔ)繳稅也不行，繳稅也不行
宋生老師
2023 11/23 15:30
你好！補(bǔ)繳稅相對(duì)來(lái)說(shuō)當(dāng)然是最好的
84785010
2023 11/23 15:35
但是補(bǔ)稅不是也要被查嗎
宋生老師
2023 11/23 15:37
你好！但是概率要抵很多啊
84785010
2023 11/23 15:42
要把暫估成本的都調(diào)增嗎？老師您的意思是 在2022年12月做暫估成本的沖回，還是在2023年年初做暫估成本的沖回？
宋生老師
2023 11/23 15:45
你好！在12月底會(huì)更簡(jiǎn)單一點(diǎn)
84785010
2023 11/23 15:48
但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都報(bào)出去了啊 要是改了12月底的數(shù)據(jù)，那資產(chǎn)負(fù)債表2023年年初數(shù)就對(duì)不上了呢
宋生老師
2023 11/23 15:50
你好！報(bào)表也是要去改的
84785010
2023 11/23 15:51
在電子稅務(wù)局能改嗎 都能改了嗎
宋生老師
2023 11/23 15:53
你好！是的，是可以改的
84785010
2023 11/23 16:04
但是改的話 需要稅務(wù)審批的，，到時(shí)候稅務(wù)問(wèn)你為啥改呀
宋生老師
2023 11/23 16:06
你好！你直接給他說(shuō)就好 了啊。一般都是要寫情況說(shuō)明的
84785010
2023 11/23 16:09
怎么說(shuō)啊 就是走暫估成本了啊
宋生老師
2023 11/23 16:10
你好！是的。你就說(shuō)當(dāng)時(shí)暫估了成本，但是匯算的時(shí)候沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，要調(diào)整繳稅
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