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企業(yè)購買的大米用于職工食堂，取得的是專票。 這個專票的進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣 ， 直接借記管理費(fèi)用 貸記銀行存款 我覺得沒問題。但是有的說因?yàn)槿〉玫氖菍Ｆ?，所以要先認(rèn)證，然后再轉(zhuǎn)出。 哪種方法合適呢？
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你好，實(shí)際是先抵扣再轉(zhuǎn)出，否則一直在勾選系統(tǒng)里形成留抵稅額
2023 11/22 15:10
oingqiqi 
2023 11/22 15:13
上述問題的追問
暖暖老師 
2023 11/22 15:14
分錄不需要改，你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只修改申報就可以
oingqiqi
2023 11/22 15:15
但前提是我也沒有抵扣這張， 所以我的這筆會計(jì)分錄需要更改嗎
暖暖老師
2023 11/22 15:16
先勾選了確認(rèn)，然后轉(zhuǎn)出申報時
oingqiqi
2023 11/22 15:19
那我目前應(yīng)該是屬于管理費(fèi)用多記了，目前10月份的賬還沒有結(jié)賬，我直接把管理費(fèi)用這個金額改一下，改成不含稅的金額， 然后在12月份勾選11月的專票的時候把這種票勾上，再轉(zhuǎn)出。
暖暖老師
2023 11/22 15:20
可以的，記得申報時轉(zhuǎn)出
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