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問(wèn)題已解決
編制資產(chǎn)負(fù)債表
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金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好! 你有BS格式嗎? 是按照你提供格式編寫,還是 老師自己整理格式,BS 大方向每家都一樣,部分科目略有差異,
2023 11/22 08:27
柒12345678
2023 11/22 08:43
有的,就下面那個(gè)表
apple老師
2023 11/22 08:47
好的,同學(xué), 收到了,我繼續(xù)給你編寫, 題量較大,請(qǐng)稍等
apple老師
2023 11/22 09:26
同學(xué)你好!
你的會(huì)計(jì)分錄有如下幾個(gè)疑問(wèn):
1)第35個(gè),借方 應(yīng)是 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 吧
2)缺了期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)分錄。我給你直接轉(zhuǎn)掉吧
3)第36個(gè),貸方。都應(yīng)為 應(yīng)交稅費(fèi)
4)是不是 還有其他憑證,就到第36個(gè)嗎
請(qǐng)回復(fù),謝謝
apple老師
2023 11/22 09:30
還有
制造費(fèi)用 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),有期末借方余額
生產(chǎn)成本也一樣,不過(guò),這個(gè)科目,可以有余額的
麻煩你要查一下
柒12345678
2023 11/22 09:45
37.借:本年利潤(rùn) 6603.52
貸:所得稅費(fèi)用 6603.52
38.借:利潤(rùn)分配—提取的法定盈余公積1981.06
貸:盈余公積一法定盈余公積 1981.06
39.借:利潤(rùn)分配 33848.45
貨:應(yīng)付股利 33848.45
柒12345678
2023 11/22 09:51
第35,36個(gè)你說(shuō)的是對(duì)的,搞錯(cuò)了
apple老師
2023 11/22 09:55
同學(xué)你好!
因?yàn)橐粡垐D片實(shí)在太大了,截屏?xí)r放不下一頁(yè),我把 沒(méi)涉及的部分會(huì)計(jì)科目隱藏了,因此,請(qǐng)看結(jié)果
柒12345678
2023 11/22 10:15
根據(jù)這個(gè)表是不是可以編制利潤(rùn)表
柒12345678
2023 11/22 10:15
根據(jù)這個(gè)表是不是可以編制利潤(rùn)表
apple老師
2023 11/22 10:17
同學(xué)你好, BS+PL? ?都是根據(jù)科目余額表編制的,因此,光有BS? 編不出PL
柒12345678
2023 11/22 10:21
那能再編制一份利潤(rùn)表嗎,謝謝
apple老師
2023 11/22 10:22
好的,可以的,請(qǐng)稍等
apple老師
2023 11/22 10:37
同學(xué)你好,請(qǐng)看圖片
柒12345678
2023 11/22 10:43
好的,非常感謝
apple老師
2023 11/22 10:45
不客氣同學(xué),能幫到你 我也很開心
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