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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，一家公司去年二月份建賬，一直到現(xiàn)在的發(fā)票沒(méi)有入賬，這個(gè)要怎么處理？謝謝？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
實(shí)在抱歉 不注意點(diǎn)快了 沒(méi)注意想郭老師提問(wèn)的
請(qǐng)問(wèn)是什么發(fā)票？費(fèi)用類嗎 大概多少金額 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 11/21 13:51
84784982 
2023 11/21 13:52
是處于籌建期各種費(fèi)用類的，我看用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784982
2023 11/21 13:57
大概有300多萬(wàn)，大概有300多萬(wàn)
bamboo老師 
2023 11/21 14:02
那計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)就可以
84784982
2023 11/21 14:06
還有一個(gè)情況是，前會(huì)計(jì)把所有的付款計(jì)入到了其他應(yīng)付款里，這個(gè)是不是我得一個(gè)個(gè)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中？
bamboo老師
2023 11/21 14:16
可以做個(gè)清單 然后一筆分錄調(diào)整到應(yīng)付賬款各明細(xì)科目里面
84784982
2023 11/21 14:19
共有75家，這個(gè)要怎么一筆分錄調(diào)整？
bamboo老師
2023 11/21 14:23
?您其他應(yīng)付款科目有沒(méi)有做明細(xì)？
84784982
2023 11/21 14:28
賬套里可以導(dǎo)出明細(xì)來(lái)
bamboo老師
2023 11/21 14:33
那您可以直接寫調(diào)整分錄
貸：其他應(yīng)付款-甲公司? 貸方紅字
貸：其他應(yīng)付款-乙公司 貸方紅字
貸：應(yīng)付賬款-甲公司 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)付賬款-乙公司 貸方藍(lán)字
84784982
2023 11/21 14:48
好的，那我價(jià)稅合計(jì)做，現(xiàn)在調(diào)整之前的未交增值稅，老師您剛才說(shuō)的分錄，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個(gè)分錄的意思幫我講解一下好嗎
bamboo老師
2023 11/21 14:48
?剛才沒(méi)說(shuō)這個(gè)分錄啊?借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784982
2023 11/21 14:50
老師，不好意思，這個(gè)回復(fù)錯(cuò)了
bamboo老師
2023 11/21 14:54
沒(méi)事的哈? 您可以找前面老師繼續(xù)追問(wèn)
84784982
2023 11/21 15:35
老師，跨年的也是按上述分錄進(jìn)行調(diào)整嗎？
那您可以直接寫調(diào)整分錄
貸：其他應(yīng)付款-甲公司 貸方紅字
貸：其他應(yīng)付款-乙公司 貸方紅字
貸：應(yīng)付賬款-甲公司 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)付賬款-乙公司 貸方藍(lán)字
bamboo老師
2023 11/21 15:47
跨年的也是按上述分錄進(jìn)行調(diào)整
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