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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
借：預(yù)付賬款（藍(lán)字）1000 借：管理費(fèi)用（紅字）-1000 您好，月初做了這樣一筆分錄后月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用有余額，應(yīng)該怎么辦呢
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你好，余額是借方1000嗎？
2023 11/20 09:15
3221 
2023 11/20 09:20
您好，這樣
郭老師 
2023 11/20 09:21
這不有嗎？這不已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)啦，結(jié)轉(zhuǎn)損益里面有。
3221
2023 11/20 09:25
企友提示損益科目有余額不能結(jié)轉(zhuǎn)保存，應(yīng)該怎么辦呢
郭老師
2023 11/20 09:26
你好，把你的發(fā)生額截圖看一下，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的截圖。
3221
2023 11/20 09:37
您好老師，管理費(fèi)用多記了1000然后紅沖完又發(fā)生了576.26，最后管理費(fèi)用有余額
郭老師
2023 11/20 09:39
你這個(gè)只看到了一部分。如果你結(jié)轉(zhuǎn)不了的話，你把這個(gè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)放到貸方吧，貸方正數(shù)
3221
2023 11/20 10:32
老師您好，我記為貸方正數(shù)，余額是在貸方
3221
2023 11/20 10:34
能保存，就是余額數(shù)為紅，有影響嗎
郭老師
2023 11/20 10:34
余額是零才對(duì)，損益類的科目余額沒(méi)有零的
郭老師
2023 11/20 10:35
損益類的科目余額都是零的，剛才打錯(cuò)。
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