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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 庫(kù)存商品之前余額在貸方 怎么辦
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查明原因，根據(jù)情況處理
2023 11/17 17:58
m14183588 
2023 11/17 17:59
貨已入庫(kù) 發(fā)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)
家權(quán)老師 
2023 11/17 18:00
那么就暫估入庫(kù)就是了。不能沒(méi)有發(fā)票就不做賬
m14183588
2023 11/17 18:28
就是暫估上然后下月沖回對(duì)嗎老師 是去年的賬面問(wèn)題 我需要在去年做上這兩筆 改一下嗎
m14183588
2023 11/17 19:29
老師SOS！
家權(quán)老師
2023 11/17 21:09
直接根據(jù)對(duì)方送貨單暫估入庫(kù)
m14183588
2023 11/18 11:07
可以改去年賬哈
家權(quán)老師
2023 11/18 11:11
不需要改賬，直接辦理入庫(kù)就是
m14183588
2023 11/18 11:17
當(dāng)時(shí)是下個(gè)月才開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票 所以按理說(shuō)下個(gè)月是已經(jīng)入庫(kù)了 但是上個(gè)月庫(kù)存商品余額在貸方了
家權(quán)老師
2023 11/18 11:19
你現(xiàn)在補(bǔ)做入庫(kù)就完事，賬就平了
m14183588
2023 11/18 11:22
賬在去年年底就平了呀 去年那些貨都銷(xiāo)完了 但是就是有幾個(gè)月的庫(kù)存商品余額是在貸方 老師您說(shuō)這個(gè)是什么意思
m14183588
2023 11/18 11:22
就是在去年補(bǔ)一個(gè)暫估再在次月沖掉？
家權(quán)老師
2023 11/18 11:23
余額在貸方就是少入庫(kù)了庫(kù)存商品的，現(xiàn)在補(bǔ)做入庫(kù)就是了
m14183588
2023 11/18 11:29
去年的了老師 去年年底時(shí)借方
家權(quán)老師
2023 11/18 11:32
意思是去年的庫(kù)存沒(méi)有入庫(kù)，但是已經(jīng)做了銷(xiāo)售了？還是會(huì)導(dǎo)致累計(jì)發(fā)生負(fù)數(shù)的，所以還是直接補(bǔ)做入庫(kù)
m14183588
2023 11/18 11:53
去年一月銷(xiāo)售了做了成本 但是發(fā)票2月就進(jìn)來(lái)了 然后去年一月沒(méi)做暫估 導(dǎo)致庫(kù)存商品余額在貸方 這種情況怎么調(diào)
家權(quán)老師
2023 11/18 11:58
說(shuō)白了就是少入庫(kù)了，現(xiàn)在補(bǔ)做入庫(kù)就完事了。因?yàn)榭偟娜霂?kù)少了，虛做的出庫(kù)多，才導(dǎo)致負(fù)數(shù)的
m14183588
2023 11/18 12:02
那就是現(xiàn)在去22年一月底做暫估嗎
m14183588
2023 11/18 12:02
那就是現(xiàn)在去22年一月底做暫估嗎
家權(quán)老師
2023 11/18 13:40
直接在今年入庫(kù)就是了，不需要暫估
m14183588
2023 11/18 15:24
去年后面月份已經(jīng)入庫(kù)了啊老師 發(fā)票來(lái)了就入進(jìn)去了 就是說(shuō)去年前幾個(gè)月那個(gè)庫(kù)存商品貸方有余額就不用管他了嗎
家權(quán)老師
2023 11/18 15:30
那么檢查一下去年至今是否該入庫(kù)都都入庫(kù)了？沒(méi)有少入庫(kù)就證明后來(lái)不入庫(kù)了。只是前幾個(gè)月多出庫(kù)了，后變補(bǔ)上了
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