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問(wèn)題已解決
郭老師，我這里有一個(gè)計(jì)提工資，我看視頻看了三道都沒(méi)有看明白。你看這個(gè)計(jì)提工資，他就沒(méi)有把社保的那一部分給減出來(lái)。我照著他做的就不對(duì)，工資就多了社保那部分
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你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保在公司里面計(jì)提啊，他是從工資里扣除啊，他屬于工資
2023 11/16 09:34
84784982 
2023 11/16 09:35
我照著他做的就不對(duì)，工資就多了社保那部分
這是我上傳到自然人綜合所得的工資表
郭老師 
2023 11/16 09:37
對(duì)的，是的，你申報(bào)的時(shí)候包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84784982
2023 11/16 10:36
老師，我還想請(qǐng)教一下您，就是做外賬需要做哪些，
1、銀行流水
2、進(jìn)項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)稅
3、銷項(xiàng)票，銷項(xiàng)稅
4、無(wú)票收入
5、進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
6、計(jì)提工資
7、應(yīng)付職工薪酬扣，社保（個(gè)人部分）、個(gè)人所得稅
8、計(jì)提教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅等
9、計(jì)提折舊
10、結(jié)賬
老師你看看我外賬做賬的流程對(duì)不對(duì)，有沒(méi)有少
郭老師
2023 11/16 10:37
你好，你有收據(jù)的，這些也得做賬務(wù)處理啊，涉及到商品嗎？如果商品的話，出入庫(kù)單，對(duì)方的發(fā)貨單。
84784982
2023 11/16 10:45
我們是運(yùn)輸公司，我現(xiàn)在做的是外賬
郭老師
2023 11/16 10:46
你好，還有你單位提供的運(yùn)輸單。你給對(duì)方提供了運(yùn)輸，得有一個(gè)證明吧？
84784982
2023 11/16 10:47
現(xiàn)在的商品就是油卡充值，ETC，還有日常報(bào)銷單據(jù)，意思是把這個(gè)日常報(bào)銷的也要做進(jìn)去對(duì)吧
郭老師
2023 11/16 10:48
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84784982
2023 11/16 10:51
收到，謝謝老師，這個(gè)添加進(jìn)去了，是不是就完整了呢？還有沒(méi)有漏的[呲牙]，我剛剛懂點(diǎn)皮毛，有很多看不完整的，所以麻煩老師了
郭老師
2023 11/16 10:58
對(duì)的，是的，具體的你再看一下你的要求。
84784982
2023 11/16 11:15
老師，我們剛剛成立了一家農(nóng)業(yè)公司，
我們農(nóng)業(yè)公司大棚，10月份打了大棚鋼管費(fèi)，水槽費(fèi)，現(xiàn)在11月份了大棚膜還沒(méi)有做好。
我們的大棚是半成品，需要把鋼管，水槽，鋼筋，膜結(jié)合人工做成成品。
現(xiàn)在銀行卡打出去的款，我已經(jīng)收到了發(fā)票，是做預(yù)付賬款還是怎么做呢？另外現(xiàn)在不是成品，沒(méi)有投入使用需要做固定資產(chǎn)卡片嗎？農(nóng)業(yè)公司做的是小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 11/16 11:16
好，這個(gè)大棚是你們自己種植使用的嗎？如果是的話，應(yīng)該做在建工程，完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
郭老師
2023 11/16 11:16
現(xiàn)在借在建工程，貸銀行存款。
84784982
2023 11/16 11:23
就是現(xiàn)在正在建造中，里面的人工能不能需要做到固定資產(chǎn)里面嗎？
郭老師
2023 11/16 11:23
好，里面的人工也做，在建工程完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
84784982
2023 11/16 11:24
好的，我先這么做，等完成后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)，到時(shí)候還是轉(zhuǎn)后第二個(gè)月算折舊嘛
84784982
2023 11/16 11:25
老師，我這個(gè)農(nóng)業(yè)公司是內(nèi)外帳做到一起的，人工是沒(méi)有發(fā)票的，我做工資表，可以嗎
另外，這個(gè)工資還是按月做嘛，因?yàn)橐呀?jīng)做了2個(gè)月還沒(méi)有建完
84784982
2023 11/16 11:26
工資還是正常計(jì)提嘛：借：在建工程，貸：應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎？
郭老師
2023 11/16 11:26
是的，可以的，你看一下他們到了退休年齡嗎？如果是的話可以的，如果沒(méi)有到退休年齡，他在其他的公司有社保才行，其他的情況下有風(fēng)險(xiǎn)。
84784982
2023 11/16 11:28
我們的工人工資還沒(méi)有發(fā)過(guò)，按照師傅要做完了，才算工資，這個(gè)那這樣我10月份的工資就出不來(lái)了對(duì)嗎
84784982
2023 11/16 11:30
他們都沒(méi)有上班，都60歲左右2個(gè)人，另外的也是老阿姨和叔叔些，屬于臨時(shí)工之類的
郭老師
2023 11/16 11:31
不好意思，沒(méi)有看懂你當(dāng)月的工資表幾月份出來(lái)？
84784982
2023 11/16 11:33
老師是這樣的，嗯，我們請(qǐng)的就是兩個(gè)臨時(shí)工，他們的年齡呢，都是60歲左右的，嗯，然后現(xiàn)在他們是沒(méi)有上班的。另外呢，那個(gè)工價(jià)到現(xiàn)在他們都還沒(méi)有說(shuō)多少錢一天，所以說(shuō)九月份做的工作就是做的那個(gè)廠就說(shuō)大棚，十月份做的大棚，現(xiàn)11月份做的大棚都沒(méi)有出工價(jià)，沒(méi)有辦法算出那個(gè)工資是多少。
郭老師
2023 11/16 11:37
到了退休年齡，你去做工資表，出工資表，申報(bào)個(gè)稅就可以稅前扣除。
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