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公司食堂購(gòu)買米面油,蔬菜,肉類等,本月尚未支付款項(xiàng),應(yīng)該怎么做賬?

m49337068| 提問時(shí)間:2023 11/14 15:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,沒有付款計(jì)入應(yīng)付賬款。
2023 11/14 15:13
m49337068
2023 11/14 15:15
好的,我們目前屬于籌建期間,是借記:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(福利費(fèi))貸記:應(yīng)付賬款 嗎?
玲老師
2023 11/14 15:16
員工食堂的中間,還要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下。
m49337068
2023 11/14 15:18
那具體要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢,麻煩老師講的仔細(xì)一點(diǎn)
玲老師
2023 11/14 15:21
借管理費(fèi)用,開辦費(fèi),福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付賬款。
m49337068
2023 11/14 15:24
就是第一個(gè)分錄先計(jì)提一下,第二個(gè)分錄分配福利嗎?摘要就這樣寫嗎?后面應(yīng)該附什么原始憑證呢?
玲老師
2023 11/14 15:26
你好是的? 發(fā)票? 入庫(kù)單子 出庫(kù)單子?
m49337068
2023 11/14 15:29
計(jì)提的時(shí)候附單位自制的電子版采購(gòu)清單,分配的時(shí)候附送貨單和入庫(kù)單,支付貨款時(shí)附增值稅發(fā)票這種可以嗎?
玲老師
2023 11/14 15:31
你好 是的可 以這樣處理 的?
m49337068
2023 11/14 16:45
那一個(gè)月采購(gòu)了好幾次,可以月末合并一起計(jì)提和分配嗎?就幾次的做成一筆會(huì)計(jì)分錄?
玲老師
2023 11/14 16:57
可以的,同類業(yè)務(wù)可以匯總做憑證。
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