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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)掛著應(yīng)收，10月收到款了，要在貸方?jīng)_減掉嗎？
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是的，借銀行
貸應(yīng)收賬款。
2023 11/13 10:47
84784968 
2023 11/13 11:00
預(yù)收的錢掛在貸方嗎？發(fā)票11月份才開(kāi)的，也是借銀行，貸，預(yù)收賬款，11月份再把預(yù)收借方?jīng)_減？
郭老師 
2023 11/13 11:01
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784968
2023 11/13 16:02
這張物業(yè)費(fèi)我抵扣了，這樣金額和稅額分開(kāi)我的進(jìn)項(xiàng)稅才對(duì)得上吧
郭老師
2023 11/13 16:06
是的是的，是這個(gè)意思的。
84784968
2023 11/13 16:12
計(jì)提對(duì)嗎？老師
郭老師
2023 11/13 16:14
你好，這個(gè)不對(duì)，這個(gè)分錄不正確的。
郭老師
2023 11/13 16:15
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84784968
2023 11/13 16:44
計(jì)提社?？梢苑湃牍芾碣M(fèi)用-社保費(fèi)嗎
郭老師
2023 11/13 16:46
根據(jù)使用部門來(lái)和他的工資是一樣的，如果是車間的就是制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本
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