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問題已解決
社會團體中，理事單位3000元會費，副會長單位5000元會費，我們這位理事他繳費繳多了，繳成了5000元，現(xiàn)在這個理事單位已經(jīng)交會費過了快一年了，現(xiàn)在要求退2000元，怎么做這個會計分錄呀
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你好
收到錢咋做的，
2023 11/10 21:02
你好 
2023 11/10 22:32
做會費收入了
郭老師 
2023 11/10 22:39
都是今年的
貸會費收入負數(shù)
貸銀行存款
你好
2023 11/10 22:41
我們是社會團體，收的會費，做會費收入了
你好
2023 11/10 22:42
收的會費是去年的帳，今年退給他的話，也可以這樣做嗎
郭老師
2023 11/10 23:09
借非限定性凈資產(chǎn)
貸銀行
去年的做這個
你好
2023 11/11 00:02
能否具體寫一下會計分錄，借什么 多少，貸什么 多少，麻煩謝謝了
郭老師
2023 11/11 00:22
借非限定性凈資產(chǎn)貸銀行存款，
當年的貸會費收入負數(shù)貸銀行存款
貸方負數(shù)表示借方
你好
2023 11/11 13:00
是分開寫兩個憑證嗎老師，一個寫了放在去年，一個放在今年的嗎
郭老師
2023 11/11 13:11
一塊分開都可以
都坐到今年
你好
2023 11/11 13:22
這個樣子嗎
郭老師
2023 11/11 13:23
你好第二個第一行貸方負數(shù)
你好
2023 11/11 13:36
這樣改嗎，然后兩張憑證放在一起是嗎，后面附什么附件
郭老師
2023 11/11 13:38
對的
當時開發(fā)票沒有負數(shù)發(fā)票或者銀行回單
你好
2023 11/11 13:54
有之前的票據(jù)和回單，還需要別的嗎
你好
2023 11/11 13:55
需要把之前的貼在后面嗎，需要對方寫個收據(jù)嗎
郭老師
2023 11/11 13:58
你得給他開負數(shù)的
你好
2023 11/11 14:51
只有shou ju，開不了其他
你好
2023 11/11 14:52
只有會費收據(jù)
郭老師
2023 11/11 14:54
那就用銀行回單來做的。
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