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問題已解決
社會(huì)團(tuán)體中，理事單位3000元會(huì)費(fèi)，副會(huì)長(zhǎng)單位5000元會(huì)費(fèi)，我們這位理事他繳費(fèi)繳多了，繳成了5000元，現(xiàn)在這個(gè)理事單位已經(jīng)交會(huì)費(fèi)過了快一年了，現(xiàn)在要求退2000元，怎么做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄呀
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你好
收到錢咋做的，
2023 11/10 21:02
你好 
2023 11/10 22:32
做會(huì)費(fèi)收入了
郭老師 
2023 11/10 22:39
都是今年的
貸會(huì)費(fèi)收入負(fù)數(shù)
貸銀行存款
你好
2023 11/10 22:41
我們是社會(huì)團(tuán)體，收的會(huì)費(fèi)，做會(huì)費(fèi)收入了
你好
2023 11/10 22:42
收的會(huì)費(fèi)是去年的帳，今年退給他的話，也可以這樣做嗎
郭老師
2023 11/10 23:09
借非限定性凈資產(chǎn)
貸銀行
去年的做這個(gè)
你好
2023 11/11 00:02
能否具體寫一下會(huì)計(jì)分錄，借什么 多少，貸什么 多少，麻煩謝謝了
郭老師
2023 11/11 00:22
借非限定性凈資產(chǎn)貸銀行存款，
當(dāng)年的貸會(huì)費(fèi)收入負(fù)數(shù)貸銀行存款
貸方負(fù)數(shù)表示借方
你好
2023 11/11 13:00
是分開寫兩個(gè)憑證嗎老師，一個(gè)寫了放在去年，一個(gè)放在今年的嗎
郭老師
2023 11/11 13:11
一塊分開都可以
都坐到今年
你好
2023 11/11 13:22
這個(gè)樣子嗎
郭老師
2023 11/11 13:23
你好第二個(gè)第一行貸方負(fù)數(shù)
你好
2023 11/11 13:36
這樣改嗎，然后兩張憑證放在一起是嗎，后面附什么附件
郭老師
2023 11/11 13:38
對(duì)的
當(dāng)時(shí)開發(fā)票沒有負(fù)數(shù)發(fā)票或者銀行回單
你好
2023 11/11 13:54
有之前的票據(jù)和回單，還需要?jiǎng)e的嗎
你好
2023 11/11 13:55
需要把之前的貼在后面嗎，需要對(duì)方寫個(gè)收據(jù)嗎
郭老師
2023 11/11 13:58
你得給他開負(fù)數(shù)的
你好
2023 11/11 14:51
只有shou ju，開不了其他
你好
2023 11/11 14:52
只有會(huì)費(fèi)收據(jù)
郭老師
2023 11/11 14:54
那就用銀行回單來做的。
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