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問題已解決
老師您好，我們是一般納稅人公司，10月份銷售貨物，貨物已發(fā)出，對方也付款了，但是發(fā)票還沒有給對方開，做10月份賬的時候確認收入交增值稅嗎？做10月份分錄的時候計算成本還是11月份開完票后再確認成本？謝謝老師
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同學你好
確認收入的那月結轉成本哦
2023 11/10 08:39
20151818zy 
2023 11/10 08:52
10月份沒有開票，10月份確認收入嗎？10月份用交增值稅嗎？
樸老師 
2023 11/10 08:55
你做了未開票收入也得交增值稅的
20151818zy
2023 11/10 08:59
10月份做未開票收入交增值稅，10月份用結轉成本嗎？還是11月份開完票后再結轉成本?謝謝老師
樸老師
2023 11/10 09:02
對的
要結轉成本的哦
十月要結轉
因為收入和成本對應的
11月開發(fā)票只要做原分錄負數(shù)紅沖未開票收入再做藍字發(fā)票的分錄既可以了
不用再結轉成本
20151818zy
2023 11/10 09:14
好的，謝謝老師
樸老師
2023 11/10 09:20
滿意請給五星好評，謝謝
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